Informes de la Oficina de Control Interno.

Planes de Mejoramiento

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PLAN DE MEJORAMIENTO INVIMA 2023 – plan de mejoramiento invima 2023.pdf » plan de mejoramiento invima 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CDT CORTE DICIEMBRE 30 DE 2023 – seguimiento plan de mejoramiento cdt corte diciembre 30 de 2023.pdf » seguimiento plan de mejoramiento cdt corte diciembre 30 de 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO 2023 STO OCT – plan de mejoramiento archivistico 2023 sto oct.pdf » plan de mejoramiento archivistico 2023 sto oct.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICION DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 – seguimiento plan de mejoramiento producto de la revision de la rendicion de la cuenta anual vigencia 2021 corte junio 2023.pdf » seguimiento plan de mejoramiento producto de la revision de la rendicion de la cuenta anual vigencia 2021 corte junio 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICION CUENTA VIGENCIA 2021 – informe seguimiento plan de mejoramiento vigencia rendicion cuenta anual 2021.pdf » informe seguimiento plan de mejoramiento vigencia rendicion cuenta anual 2021.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Plan de Auditorías

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ACTAS COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO – actas comite coordinador de control interno.pdf » actas comite coordinador de control interno.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
PROGRAMA AUDITORIAS VIGENCIA 2023 – programa de auditorias control interno 202.3.pdf » programa de auditorias control interno 202.3.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Estatuto Auditoria Interna 2024 – estatuto auditoria interna 2024.pdf » estatuto auditoria interna 2024.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Cronograma de actividades y plan de acción 2021 – cronograma de actividades y plan de accion vigencia 2021pdf.pdf » cronograma de actividades y plan de accion vigencia 2021pdf.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Programa de auditorias control interno 2021 – programa de auditorias control interno 2021.pdf » programa de auditorias control interno 2021.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Plan de auditoria interna 2020 – 20203101.pdf » 20203101.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Plan de auditoria interna 2019 – auditorias.pdf » auditorias.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Plan de auditoria interna 2018 – plandeauditoriainterna2018.pdf » plandeauditoriainterna2018.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Plan de auditoria interna 2018 – programaauditoriascontrolinterno2018.pdf » programaauditoriascontrolinterno2018.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Informes

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ACTAS COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO – actas comite coordinador de control interno1.pdf » actas comite coordinador de control interno1.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME PQRS JUNIO DE 2023 – informe pqrs junio de 2023.pdf » informe pqrs junio de 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – resolucion 309-2023 (1).pdf » resolucion 309-2023 (1).pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
EVALUACION POR DEPENDENCIAS CORTE JULIO DE 2023 – evaluaciin dependencias corte. julio 2023.pdf » evaluaciin dependencias corte. julio 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
EVALUACION DEPDENCIA VIGENCIA 2022 – evaluacion dependencias 2022.pdf » evaluacion dependencias 2022.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
ESTATUTO AUDITOR FABRICA DE LICORES 2023 – estatuto_auditoria_interna_2023.pdf » estatuto_auditoria_interna_2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEGUIMIENTO PQRSD SEMESTRE A 2022 – informe seguimiento pqrsd sem a 2022.pdf » informe seguimiento pqrsd sem a 2022.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEGUIMIENTO PQRSD – informe seguimiento pqr junio 20212.pdf » informe seguimiento pqr junio 20212.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEGUIMIENTO PQRSD – informe seguimiento pqr junio 20213.pdf » informe seguimiento pqr junio 20213.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Seguimiento Plan Anticorrupción

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TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICOR Y ATENCION AL CIUDADANO DIC. 12 – tercer seguimiento plan anticor y atencion al ciudadano dic. 12.pdf » tercer seguimiento plan anticor y atencion al ciudadano dic. 12.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
SEGUNDO SGTO PLAN ANTICORRUPCION AL CIUDADANO CORTE AGOSTO 30 VIGENCIA 2023 – segundo sgto plan anticorrupcion al ciudadano corte agosto 30 vigencia 2023.pdf » segundo sgto plan anticorrupcion al ciudadano corte agosto 30 vigencia 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
PRIMER SGTO PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2023 CORTE ABRIL 30 – primer seguimiento plan anticor y atencion al ciudadano.pdf » primer seguimiento plan anticor y atencion al ciudadano.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPION CORTE DICIEMBRE 30 DE 2022 – tercer seguimiento corte diciembre 30 de.pdf » tercer seguimiento corte diciembre 30 de.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CORTE AGOSTO 30 – segundo seguimiento corte agosto 30 de 2.pdf » segundo seguimiento corte agosto 30 de 2.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CORTE ABRIL 30 DE 2022 – primer seguimiento corte abril 30 de 202.pdf » primer seguimiento corte abril 30 de 202.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018 – segundo seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.pdf » segundo seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018 – primerseguimientopaacporocfltabril2018.pdf » primerseguimientopaacporocfltabril2018.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 – cuartoseguimientoalpaacfltporlaocienero 2018.pdf » cuartoseguimientoalpaacfltporlaocienero 2018.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 – segundoseguimientopaacfltporociago32017a.pdf » segundoseguimientopaacfltporociago32017a.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 – primerseguimientopaacfltporociabril302017.pdf » primerseguimientopaacfltporociabril302017.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016 – segundoseguimientoalpaacporociflt2016.pdf » segundoseguimientoalpaacporociflt2016.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015 – seguimientoplananticorrupcionfltdiciembre2015.pdf » seguimientoplananticorrupcionfltdiciembre2015.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015 – seguimientoplananticorrupcionfltagosto2015.pdf » seguimientoplananticorrupcionfltagosto2015.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015 – seguimientoplananticorrupcionfltagosto20151.pdf » seguimientoplananticorrupcionfltagosto20151.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015 – seguimientoplananticorrupcionabril2015.pdf » seguimientoplananticorrupcionabril2015.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Riesgos

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MAPA DE RIESGOS DE GESTION FLT 2023 – mapa de riesgos de gestion flt 2023.pdf » mapa de riesgos de gestion flt 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION FLT 2023 – mapa de riesgos de corrupcion flt 2023.pdf » mapa de riesgos de corrupcion flt 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Resolución adopcion politica administracion del riesgo – resolucion politica administracion del riesgo ok2.pdf » resolucion politica administracion del riesgo ok2.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
seguimientomapaderiesgos vigencia 2022 – formato_202301_f07_ctolima_seguimientomapaderiesgos1.pdf » formato_202301_f07_ctolima_seguimientomapaderiesgos1.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
POLITICA ADMINISTRACION RIESGO -2022 – politica administracion riesgo.pdf » politica administracion riesgo.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
POLITICA DE CONTROL INTERNO – poliltica de control interno2.pdf » poliltica de control interno2.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO – política administrativa del riesgo (1).pdf » política administrativa del riesgo (1).pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021 – mapa de riesgos institucional vigencia 2021.pdf » mapa de riesgos institucional vigencia 2021.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y SGTO – copia de mapa de riesgos institucional y sgto adm.xlsx » copia de mapa de riesgos institucional y sgto adm.xlsx Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Informe Semestral de Control Interno

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INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO SEMESTRE A 2024 – informe semestral control interno semestre a 2024.pdf » informe semestral control interno semestre a 2024.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO SEMESTRE B DE 2023 – informe semestral de control interno semestre b de 2023.pdf » informe semestral de control interno semestre b de 2023.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO SEMESTRE A 2023 – informe-sci junio 26 ok.pdf » informe-sci junio 26 ok.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO SEMBRE B – formato-informe-semestral flt smtre b 2022.pdf » formato-informe-semestral flt smtre b 2022.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO SEM A DE 2022 – formato-informe-semestral flt smtre a 2022 pdf.pdf » formato-informe-semestral flt smtre a 2022 pdf.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2019 – 11-03-19_informe control interno flt mar12.pdf » 11-03-19_informe control interno flt mar12.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2018 – informecuatrimestralcontrolinternofltjulio12.pdf » informecuatrimestralcontrolinternofltjulio12.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2018 – informecuatrimestralcontrolinternofltnovmarzo.pdf » informecuatrimestralcontrolinternofltnovmarzo.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2018 – informecuatrimestralcontrolinternofltnovmarzo1.pdf » informecuatrimestralcontrolinternofltnovmarzo1.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2017 – informecuatrimesconintjulnov2017.pdf » informecuatrimesconintjulnov2017.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Informe Pormenorizado del Control Interno 2017 – infpormestcimarjul2017.pdf » infpormestcimarjul2017.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Informe Anual de Control Interno Contable

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INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE – informe anual control interno contable 2021.xls » informe anual control interno contable 2021.xls Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir

Indicadores

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SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION 2023 – seguimiento de indicadores de gestion 2023.xlsx » seguimiento de indicadores de gestion 2023.xlsx Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 – estados financieros a diciembre 31 de 2019.pdf » estados financieros a diciembre 31 de 2019.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Matriz de planificación indicadores de gestión – objetivos de calidad 2018 – 30-09-18.pdf » 30-09-18.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir
Matriz de planificación indicadores de gestión – objetivos de calidad 2017 – tablerodesegindgestionfltjulio2017.pdf » tablerodesegindgestionfltjulio2017.pdf Opciones del archivo Descargar Descripción Vista previa Ir a la entrada Compartir