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Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.

Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.

Mapa de Procesos Fábrica de Licores del Tolima

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Nombre
Nombre
DE-FOR-01.TRAMITE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA – de-for-01.tramite de correspondencia recibida.0.pdf

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Nombre
Nombre
SIG-PR-01. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS – sig-pr-01. procedimiento control de documentos y registros .pdf
SIG-PR-02. PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO – sig-pr-02. procedimiento de planificacion y gestion del cambio.pdf
SIG-FOR-03_SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – sig-for-03_solicitud de elaboracion actualizacion y anulacion de documentos.pdf
SIG-MNL-01. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION – sig-mnl-01. manual del sistema de gestion.pdf
SIG-FOR-02_ LISTADO MAESTRO EXTERNOS – sig-for-02_ listado maestro externos.xls
SIG-FOR-01 LISTADO MAESTRO INTERNOS – sig-for-01 listado maestro internos.xls

PROCESOS DE APOYO

Nombre
Nombre
FAB-PROT-02 PROTOCOLO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA – fab-prot-02 protocolo de laboratorio de microbiologia.pdf
FAB-PROT-01 PROTOCOLO DE LABORATORIO – fab-prot-01 protocolo de laboratorio.pdf
FAB-PR-08 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS – fab-pr-08 procedimiento diseno y desarrollo de productos.pdf
FAB-PR-07 PROCEDIMIENTO PARA MAQUILAS – fab-pr-07 procedimiento para maquilas.pdf
FAB-PR-05 PROCEDIMIENTO TRAZABILIDAD DE PRODUCTO TERMINADO – fab-pr-05 procedimiento trazabilidad de producto terminado.pdf
FAB-PR-06 PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SUAVIZADA – fab-pr-06 procedimiento abastecimiento y tratamiento de agua potable y suavizada.pdf
FAB-PR-04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMO NO CONFORME EN PRODUCCION – fab-pr-04 procedimiento control de insumo no conforme en produccion.pdf
FAB-PR-02 PROCEDIMIENTO ENVASADO DE LICORES – fab-pr-02 procedimiento envasado de licores.pdf
FAB-PR-03 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO, MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y CONTROL TÉCNICO DE PROVEEDORES – fab-pr-03 procedimiento de muestreo materias primas insumos y control tecnico de proveedores.pdf
FAB-PR-01 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS – fab-pr-01 procedimiento elaboracion de bebidas alcoholicas.pdf
FAB-FOR-17 ACCIONES EN PUNTOS CRITICOS PRODUCTO-PROCESO – fab-for-17 acciones en puntos criticos producto-proceso.pdf
FAB-FOR-16 VERFICION PUNTOS CRITICOS ENVASADO – fab-for-16 verficion puntos criticos envasado.pdf
FAB-FOR-14 CONTROL DIARIO DE CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL AGUA – fab-for-14 control diario de caracteristicas fisicoquimicas del agua.pdf
FAB-FOR-15 NO CONFORMIDADES PROCESO DE PRODUCCION – fab-for-15 no conformidades proceso de produccion.pdf
FAB-FOR-12 CONTROL DIARIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE – fab-for-12 control diario de almacenamiento de agua potable.pdf
FAB-FOR-13 CONTROL METROLOGICO INTERNO – fab-for-13 control metrologico interno.pdf
FAB-FOR-11 FORMATO DE MUESTREO INSUMOS Y MATERIAS – fab-for-11 formato de muestreo insumos y materias.pdf
FAB-FOR-09 LIMPIEZA DE EQUIPOS – fab-for-09 limpieza de equipos.pdf
FAB-FOR-10 VERIFICACION DE EQUIPOS – fab-for-10 verificacion de equipos.pdf
FAB-FOR-07 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA – fab-for-07 analisis microbiologico de agua.pdf
FAB-FOR-08 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUARDIENTE – fab-for-08 analisis microbiologico de aguardiente.pdf
FAB-FOR-06 TABLA DE CORRECCIONES – fab-for-06 tabla de correcciones.pdf
FAB-FOR-04 – ANALISIS DE AGUA SUAVIZADA PARA PREPARACIÓN DE AGUARDIENTE – fab-for-04 – analisis de agua suavizada para preparacion de aguardiente.pdf
FAB-FOR-05 RUTA ELABORACIÓN DE LICORES – fab-for-05 ruta elaboracion de licores.pdf
FAB-FOR-03 ANALISIS DE COCHADA DE AGUARDIENTE – fab-for-03 analisis de cochada de aguardiente.pdf
FAB-FOR-02 ANALISIS DE HORARIO DE AGUARDIENTE – fab-for-02 analisis de horario de aguardiente.pdf
FAB-FOR-01- ANALISIS DE ALCOHOL – fab-for-01- analisis de alcohol.pdf

PROCESOS MISIONALES

Nombre
Nombre
GJ-FOR-06. LISTA DE CHEQUEO CONTRACTUAL – PERSONA NATURAL – gj-for-06. lista de chequeo contractual – persona natural.pdf
GJ-FOR-07. LISTA DE CHEQUEO CONTRACTUAL – PERSONA JURIDICA – gj-for-07. lista de chequeo contractual – persona juridica.pdf
GJ-FOR-05. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN CONTRATISTAS – gj-for-05. compromiso de confidencialidad de informacion contratistas .pdf
GJ-FOR-02. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – gj-for-02. solicitud certificado de disponibilidad presupuestal.pdf
GJ-FOR-03. SOLICITUD CERTIFICADO DE REGRISTRO PRESUPUESTAL – gj-for-03. solicitud certificado de regristro presupuestal.pdf
GJ-FOR-04. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES – gj-for-04. autorizacion de datos personales.pdf
GJ-FOR-01-NORMOGRAMA – gj-for-01-normograma.pdf

Nombre
Nombre
GTH-FOR-02 CITACIÓN REUNIÓN DE COMITES – gth-for-02 citacion reunion de comites.pdf
GTH-FOR-03 ACTA DE REUNIÓN COMITE – gth-for-03 acta de reunion comite.pdf
GTH-FOR-04 CIRCULAR – gth-for-04 circular.pdf
GTH-FOR-01 ACTA DE REUNIÓN – gth-for-01 acta de reunion.pdf

Nombre
Nombre
SST-PR-01 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO – sst-pr-01 procedimiento investigacion de incidentes y accidentes de trabajo.pdf
SST-FOR-13 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLIMA ORGANIZACIONAL – sst-for-13 encuesta perfil sociodemografico y clima organizacional.xlsx
SST-FOR-14 REGISTRO DIARIO DE ROTACION – sst-for-14 registro diario de rotacion.xlsx
SST-FOR-11 EVALUACION DE FORMACION INSTITUCIONAL – sst-for-11 evaluacion de formacion institucional.pdf
SST-FOR-12 FORMATO REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS – sst-for-12 formato reporte actos y condiciones inseguras.pdf
SST-FOR-09 INSPECCION KIT DE CARRETERAS (VEHÍCULOS) – sst-for-09 inspeccion kit de carreteras (vehiculos).pdf
SST-FOR-10 INSPECCION DE EXTINTORES – sst-for-10 inspeccion de extintores.pdf
SST-FOR-08 INSPECCION DE BOTIQUIN – sst-for-08 inspeccion de botiquin.pdf
SST-FOR-06 INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA – sst-for-06 inspeccion equipos de emergencia.pdf
SST-FOR-07 INSPECCION DE BOTIQUIN PARA VEHICULOS – sst-for-07 inspeccion de botiquin para vehiculos.pdf
SST-FOR-04 -CONTROL DIARIO DE HIGIENE PERSONAL USO Y ESTADO EPP – sst-for-04 -control diario de higiene personal uso y estado epp.xls
SST-FOR-05 – CONTROL DE ASISTENCIA – sst-for-05 – control de asistencia.pdf
SST-FOR-02 -MATRIZ DE EPP – sst-for-02 -matriz de epp.xlsx
SST-FOR-03- CONTROL ENTREGA O REPOSICÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) – sst-for-03- control entrega o reposicon de elementos de proteccion personal (epp).xlsx
SST-FOR-01 -MATRIZ DE PELIGROS – sst-for-01 -matriz de peligros.xls

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